2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府预算说明

2018年部门预算经区五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

漳州市龙文区蓝田镇人民政府部门主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。具体职责为：

（一）促进经济发展。制定实施本镇经济发展规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大乡村集体经济；推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业，促进农民增收。

（二）加强社会管理。制定实施本镇社会发展规划，负责抓好义务教育、卫生和计划生育和生态环境保护、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展。加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发事件的处置工作机制。

（三）搞好公共服务。加强乡村基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设，鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

（四）维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（五）巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，强化镇人大对镇政府的监督，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导，扩大和健全农村基层民主，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

（六）法律、法规、规章和上级规定的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳州市龙文区蓝田镇人民政府包括1个机关行政处（科）室及5个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2018年，龙文区蓝田镇人民政府主要任务是：贯彻落实十九大精神，积极应对经济发展新常态下财政收入增长减速所带来的困难和问题，发挥财政职能作用，着力增收节支，规范管理、强化保障等方面充分发挥财政职能作用，促进我镇经济建设和社会事业协调发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）依法加强税收征管，做好稳增长促发展。按照精细化管理的要求，实时跟踪各项收入入库，做好协调沟通，加强土地增值税的清算入库跟踪，抓好重点税源、重点税种管理。加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，营造良好的企业发展环境，服务企业早日开工投产，尽快形成新的税收增长点。

（二）优化财政支出结构，促进民生保障。进一步优化财政支出结构，集中财力办大事，补齐短板惠民生。一是严控一般性支出。严格落实厉行节约各项规定，从严把关支出审核，从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性地支出。二是保障各项社会事业投入。加大公共文化服务投入，推进我镇美丽乡村的建设。三是落实社会保障体系建设。

（三）强化财政监管，提高管理水平。一是加强预算编制和执行管理。建立预算执行动态台账，严禁超预算。二是加强预算绩效管理。对预算执行和资金使用绩效等情况跟踪、监控，提高资金使用效益。三是强化推行财政科学化精细化管理，加强财政信息化建设，加大信息公开力度，不断提高依法行政、依法理财水平。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 龙文区蓝田镇人民政府收入预算为30824.88万元，比上年增加18970.88万元，主要原因是增加基金预算财政拨款收入和单位结余结转资金。其中：一般公共预算拨款1370万元，基金预算财政拨款24000万元, 单位结余结转资金5454.88万元。相应安排支出预算30824.88万元，比上年增加18970.88万元，其中：人员支出742.52万元，对个人和家庭补助支出138万元，公用支出944.36万元，项目支出29000万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出1370万元，比上年增加16万元，主要原因是增加商品和服务支出预算，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301行政运行342.21 万元。主要用于政府工作人员工资及津贴及公用支出。

（二）2010399其他政府办公（室）及相关机构事务支出85.79万元，主要用于政府其他机构的事务支出。

（三）2040199其他武装警察支出20万元。主要用于政府对其他武装警察方面的支出。

（四）2040299其他公共安全支出40万元。主要用于政府对公共安全的经费补助支出。

（五）2059999其他教育支出（款）10万元。主要用于政府对其他教育方面的补助支出。

（六）2070109群众文化20万元。主要用于科教文卫计生事业人员工资及文化教育方面支出。

（七）2080208基层政权和社区建设支出195万元，主要用于社区建设和社区运行中的人员工资及公用经费。

（八）2080805 义务兵优待金55万元，主要用于本单位义务兵优待金方面的支出。

（九）2100799 其他人口和计划生育事务支出62万元，主要用于计生经费投入。

（十）2100501行政单位医疗16万元，主要用于缴纳本单位在职行政人员的医疗保障支出。

（十一）2100502事业单位医疗32万元，主要用于缴纳本单位在职事业编制人员的医疗保障支出。

（十二） 2120199其他城乡社区管理事务支出160万元，主要用于其他城乡社区管理事务人员工资支出和城市管理事务支出。

（十三） 2120501城乡社区环境卫生支出48万元，主要用于城市环境卫生支出。

（十四）2130104事业运行26万元，主要用于农业事业单位人员工资支出。

（十五）2130209森林生态效益补偿8万元，主要用于公益林保护及管理等方面支出。

（十六）2130705对村民委员会和村党支部的补助206万元，主要用于对农村村民委员会和村党组织的补贴支出，以及保障村级组织运转等方面的支出。

（十七）2210201住房公积金46万元，主要用于缴纳在职干部职工的住房公积金开支。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出24000万元，比上年增加13500万元，主要原因是征地和拆迁项目增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120801征地和拆迁补偿支出24000万元。主要用于东环城路、上美湖等征地拆迁项目支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出1370万元，其中：

（一）人员经费662.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费707.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排4万元。主要用于出国（境）进行乡镇及村里交流、参加培训团组等。2018年因公出国（境）经费支出预算与上年持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排5万元。主要用于公共服务、维护社会稳定、安全生产检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降50%，主要原因是: 严格执行中央八项规定，进一步规范接待开支标准、审批及报销程序，强化经费管理及检查监督。

（三）公务用车购置及运行费

2018年预算安排10万元，其中：公车运行费10万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降57.98%，主要原因是：公车改革后，我单位保留三辆公务车，公务用车运行费有所下降。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2018年龙文区蓝田镇人民政府（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出281.5万元，比2017年增加86.5万元，主要原因是增加其他商品和服务支出。            （二）政府采购情况

2018年龙文区蓝田镇政府采购预算总额91.47万元，其中：政府购买服务项目采购预算额50万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2017年底，龙文区蓝田镇人民政府本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年蓝田镇人民政府共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：3-1 2018年度收支预算总表

3-2 2018年度收入预算总表

3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门业务费绩效目标表

3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表

                                          单位：万元          

附表3-3

                                             单位：万元

附表3-4

2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府财政拨款收支预算总表

                                                     单位：万元

附表3-5

2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府一般公共预算支出总表

                                                     单位：万元

附表3-7

2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府一般公共预算支出经济分类情况表

                                           单位：万元

附表3-8

2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府一般公共预算基本支出经济分类情况表

                                   单位：万元

附表3-9

2018年度漳州市龙文区蓝田镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出预算表

                                       单位:元