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2018年度龙文区财政局部门预算向社会公开
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2018-02-04
  
   
2018年度龙文区财政局部门预算向社会公开
     
  2018年部门预算经区五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  龙文区财政局的主要职责是:
  (一)贯彻执行国家有关财税法规、政策,制定具体实施办法;拟定和执行区财政发展战略和中长期规划、改革方案及其它有关政策;提出运用财税政策调节经济和综合使用预算内外财力的建议;拟订区与镇(开发区)、政府与企业的分配政策。
  (二)制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任;编制全区预决算草案并组织执行;受区政府委托,向区人大代表大会报告全区和区本级预算及其执行情况,向区人大常委会报告区本级决算。组织拟订经费开支标准、定额、负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  (三)根据预算安排,确定财政税收收入计划;管理区本级各项财政收入。负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政专户和有关政府性基金、公路建设资金、城市建设资金等;管理财政票据;按规定管理彩票资金。
  (四)管理区级财政公共支出;制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;执行中央的国库管理制度和国库统一支付制度;负责全区政府采购制度的制定和监督管理。
  (五)负责机关事业单位财务管理;监督执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》;负责拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产;组织实施国有资产的清产核资、国有资本金权属界定和登记;监管国有资本变动事宜,监缴国有资本受益;负责国有资本金的统计分析;按规定管理资产评估工作;负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。
  (六)办理和监督区级财政的经济发展支出、区属投资项目的财政拨款;制定全区基本建设财务制度,负责财政性投融资建设项目的工程概(预)算、结算、竣工决算审查。负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。
  (七)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业医疗卫生支出;参与拟订社会保障资金的财务管理制度;组织实施对社会保障资金使用的财政监督;编制全区社会保障预决算草案。
  (八)贯彻执行政府国内债务管理的制度和办法,制定全区政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理全区政府外债,拟订基本管理制度。
  (九)负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,拟订和执行会计委派制度,指导和管理会计委派工作;指导和管理社会审计。
  (十)牵头起草全区农村综合改革规划、方案并组织实施,负责管理农村改革财政性资金,指导和推动全区农村综合改革。承担区农村综合改革领导小组的日常工作。
  (十一)承办区委、区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,龙文区财政局包括11个机关行政股室及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市龙文区财政局
财政核拨
14
10
龙文区财政投资评审中心
财政核拨
8
7
龙文区财税信息管理中心
财政核拨
2
2
龙文区财政局国有资产管理中心
财政核拨
8
7
龙文区农业综合开发办公室
财政核拨
2
2
龙文区财政局国库支付中心
财政核拨
20
15
  三、部门主要工作任务
  2018年,重点抓好以下工作:
  (一)着力挖潜增收,强化收入管征。加强重点工程税收管理。对达到清算条件的房地产项目及时清算。强化税收稽查。加强纳税评估工作,提高纳税评估质量。规范征管程序,注重财政收入增长的质量,做到依法征收。加大对罚没款、行政事业性收费、国有资源有偿使用以及基金转列一般公共预算管理等收入入库情况的跟踪监督,确保应收尽收。
  (二)培植财源建设,提高保障能力。及时兑现出台有关扶持政策,着力培育骨干企业,对符合产业政策、基础较好、有发展前景的成长型企业,在项目、资金、资源和能源配置上给予重点扶持。加大金融对企业扶持的力度,促其发展壮大,加大电商园扶持力度,支持大众创业,万众创新,鼓励中小企业积极以互联网为载体,努力发展互联网+行业。
  (三)坚持统筹兼顾,服务民生保障。提高教育、农业、医疗卫生等重点支出保障水平。完善社会保障公共服务平台建设,进一步推进城乡居民社会保障体系全覆盖。调整完善促进就业创业的财税措施,加大就业资金投入。加强农村基础设施建设,进一步增强村级组织运转经费保障。不断增加对保障性安居工程、棚户区改造、市政基础设施建设的投入。
  (四)突出公开透明,加强财政管理。继续深化财税体制改革,实施“营改增”等各项税收改革;建立全面规范、公开透明的预算制度,完善政府预算体系。优化支出结构,加强财政支出管理,不断提高预算执行的及时性、均衡性和有效性。进一步规范预算绩效管理,实施重点绩效评价,提高预算执行率和准确率,努力提高财政资金使用效益。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙文区财政局收入预算为1464.72万元,比上年增加136.54万元,主要原因是今年区财政国库支付中心纳入区财政局统一核算其中:一般公共预算拨款975.04万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0元,其他收入0万元,单位结余结转资金489.68万元。相应安排支出预算1464.72万元,比上年增加136.54万元,其中:人员支出447.84万元,对个人和家庭补助支出0万元,公用支出168.53万元,项目支出848.35万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出975.04万元,比上年增加363.39万元,主要原因是今年区财政国库支付中心纳入区财政局统一核算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2010601行政运行234.67万元。主要用于行政单位(含参公单位)在职人员经费及公用经费支出。
  (二)2010605财政国库业务65.00万元。主要用于区机关、事业单位部门预算管理、票据管理、资产清查、国库集中支付、国库工资、预算指标系统、财政大平台一体化等软件维护费、直接授权支付专用票据、银行代理手续费、财政一体化网络费等经费支出。
  (三)2010608财政委托业务支出350.00万元,主要用于政府购买代理记账和投资评审中介审核费用。
  (四)2010650事业运行248.1万元。主要用于事业单位在职人员工资和公用支出。
  (五)2010699其他财政事务5.00万元。主要用于政府采购中心业务经费。
  (六)2101101行政单位医疗16.35万元。主要用于行政单位(含参公单位)医疗保险支出。
  (七)2101102事业单位医疗17.41万元。主要用于事业单位医疗保险支出。
  (八)2210201住房公积金38.51万元。主要用于行政(含参公单位)事业单位住房公积金支出。  
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出555.04元,其中:
  (一)人员经费469.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费85.7元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
   2018年预算安排0元,年持平。
   (二)公务接待费
  2018年预算安排2.5万元。主要用于上级部门工作检查等方面的接待活动。年相比支出下降7%,主要是切实采取有效控制措施,完善公务接待内部管理规定。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0元,年相比支出下降100%,主要是公车改革,车辆收归区政府统一安排使用。
  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  2018年龙文区财政局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出72.07万元,比2017年增加19.39万元,主要原因是区国库支付中心纳入区财政局统一核算和综合定额公用经费标准提高。
   (二)政府采购情况
  2018年龙文区财政局政府采购预算总额48.05万元,其中:政府购买服务项目采购预算额30万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,龙文区财政局本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年龙文区财政局共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金420万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度部门业务费绩效目标表
     3-11 2018年度财政支出项目绩效目标表
    
  2018年度部门预算公开附表
  
   
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