首 页 龙文资讯 魅力龙文 信息公开 政民互动 公共服务
关于漳州市龙文区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2015-03-13
   
关于漳州市龙文区2014年财政预算
执行情况和2015年财政预算草案的报告
 
——20153月在漳州市龙文区第四届人民代表大会第四次会议上
 
漳州市龙文区财政局局长 宋子鳌
 
各位代表:
  我受龙文区人民政府的委托,向大会报告我区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。
  一、2014年财政预算执行情况
  2014年,全区财政部门按照区四届人大三次会议决议和《政府工作报告》要求,认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以开展党的群众路线教育实践活动为契机,积极应对复杂严峻的财政收支形势,坚持稳中求进,充分发挥财政职能,深化财税改革,加强收入征管,强化财政监督,努力做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,推动我区科学发展跨越发展。
   (一)全区一般公共预算收支执行情况
   1、一般公共预算收支执行情况:
  据快报统计,2014年,全区一般公共预算收入实现8.37亿元,完成调整后预算的100.07%,比上年增加0.77亿元,增长10.13%全区一般公共预算收入加上划中央收入4.03亿元,一般公共预算总收入实现12.4亿元,完成调整后预算的100.95%,比上年增加1.28亿元,增长11.55%
  全区一般公共预算支出9.37亿元(含上级转移支付补助支出和上年专项结转支出),比上年增加1.38亿元,增长17.3%。剔除上级转移支付补助支出和上年专项结转支出后,全区财力支出7.4亿元,完成调整后预算的98.85%,比上年增加1.24亿元,增长20.16%
   2、基金预算收支执行情况:
  区级政府性基金收入实现11.73亿元,完成调整后预算的102.11%,比上年增收1.98亿元,增长20.28%;政府性基金支出9.23亿元(含上级转移支付补助支出和上年专项结转支出),完成调整后预算的92.49%,比上年减少1.12亿元,下降10.79%。
  以上快报统计数在决算编制中还会有所调整,待决算编成后再报区人大常委会审批。
   (二)2014年财政工作主要成效
  1、凝心聚力抓收入,壮大财政收支规模。一是财政收入稳定增长。始终坚持以组织收入为中心,以提高收入质量为主旨,不断加大征管力度,提高征收管理水平,确保各项收入应收尽收。2014年全区公共财政总收入和地方公共财政收入再创新高,分别跨越12亿元和8亿元大关,同比增长11.55%10.13%,分别完成市下达调整后指导性计划的101.36%100.07%;公共财政总收入和地方公共财政收入的税性比重分别达94.54%91.91%,比全市平均比重分别高6.71和10.91个百分点,继续位居全市首位(不含开发区);四大主体税种共入库8.33亿元,比去年同期增收0.7亿元,增长9.2%,拉动财政总收入增长6.31个百分点,收入质量较高且相对稳定。二是重点支出保障有力。进一步调整优化财政支出结构,加大公共服务领域的投入。2014年全区公共财政支出近9.37亿元,比2013年增支1.38亿元,增长17.30%。其中民生及社会事业支出达6.9亿元,占一般预算支出比重73.6%,比上年提高3.6个百分点。
  2、多措并举谋发展,推进经济转型升级。一是突出服务项目。深入贯彻“项目建设年”、“深化改革年”、“作风建设年”活动,发挥财政职能,加大项目投资力度,全力保障项目建设。2014年,筹措8.45亿元支持全区重点投资项目建设,其中:投入3.47亿元全面推进蓝田、朝阳、郭坑等园区开发建设;投入3.15亿元支持加快石仓北路、龙祥中路、龙文南路、建元东路及特房05地块征地拆迁等建设。二是突出服务工业。积极落实“稳增长调结构”政策,发挥政策资金导向功能,积极帮助企业向上争取资金,落实政策扶持,及时兑现各级财政补助资金1.29亿元;科技投入2443万元,其中区级科技三项费用支出973万元,占区级财力支出比重1.31%,鼓励企业自主创新,重点支持核心技术、创新平台建设和科技成果转化,助推产业转型和技术升级,促进企业增产增效。三是突出服务金融。积极落实各项“金融惠企”政策,开展“工贸企业资金链应急周转资金”、“助保贷”、“区域集优发债”等业务在全市处于领先水平。发挥应急周转金保障作用,帮助20家次企业落实续贷1.91亿元;推荐7家企业参与“助保贷”业务,帮助2家企业获得贷款475万元;全面推进区域集优发债融资模式,推荐1家企业参与全市首批中小企业区域集优直接债务融资专项基金,进一步拓宽中小企业融资渠道。
  3、千方百计惠民生,促进社会事业发展。一是优先教育发展。坚持教育为本,持续加大教育投入力度。2014年财政教育总投入2.96亿元,区本级财政预算内教育支出2.17亿元,比上年增长10.1%高于经常性收入增幅。其中,安排1.61亿元用于改善中小学、学前教育办学条件,完成市二实小迎宾校区和蓝田中心幼儿园建设及朝阳中心小学改建并相继投入使用,完成坂上中心小学、小港小学、西坑小学、朝阳中心小学和科坑小学等农村小学操场改造,进一步缩小城乡教育办学差异,逐步实现办学条件均等化。拨付中小学校设备添置及维修资金2225万元,按照义务教育阶段标准化建设基本要求,为全区各中小学校配齐教学仪器和教学设施设备。安排319万元首次对农村义务教育阶段中小学进行校服补助。进一步提高义务教育阶段生均公用经费标准,达到小学生均660元/年,初中生均860元/年,高于省定标准;新增公办幼儿园生均公用经费补助200元/年。二是提升社会保障。投入5500万元支持漳华苑等安置房建设。推进城乡居民社会养老保险一体化,建立城乡居民社会养老保险丧葬补助制度,发放基础养老金和被征地农民养老保障金3545万元;进一步提高城乡低保的生活补贴标准,全年发放城乡低保、五保金956万元;做好拥军优属工作,确保现役军人优待金及立功受奖人员奖励发放到位,提高优抚对象抚恤补助标准,及时足额兑现发放抚恤补助金;提高农村重度残疾人生活救助标准,实现城乡补助标准均等;为残疾人购买意外伤害保险、全额兑现残疾人就业创业和居家托养等补助。三是完善医疗体系。拨付2399万元支持蓝田开发区社区卫生服务中心、朝阳第一社区卫生服务中心、步文社区卫生服务中心等基层医疗卫生机构项目建设及卫生系统设备添置;提高参加新农合政府补助标准,从人均280元提高到320元,全年政府补助资金达到3536万元。基本公共卫生政府补助从上年人均30元提高到35元,全年到位资金646万元,进一步扩大受益人群,强化基础性服务项目。四是落实计生政策。计生事业投入1972万元,其中区级计生事业费1508万元,人均达到81.8元。从2014年开始,村级计生协会女组长津贴每人每月从50元提高到100元。及时兑现计生各项奖励扶助政策,提高独生子女伤残死亡家庭特别扶助标准,由年人均0.6万元提高到1.2万元,属低保户对象的,由年人均0.96万元提高到1.56万元。从2014年开始统一实施城乡计生家庭奖励扶助制度。五是支持“三农”发展全年财政支农支出5.59亿元,增长11.86%。兑现强农惠农富农政策,及时下达各项补贴,增加农民收入。加强和改进村级组织和社区建设,完善村级组织运转经费保障机制,进一步加大村(居)运转经费保障力度,提高在职村(居)干部福利待遇和补贴标准以及提高离任村主干生活补助标准。在全市率先出台小型水利工程运行管理考核办法,切实加强小型水利工程运行管理。持续推进农村饮水安全工程、农村造福工程等。六是促进生态文明。坚持创卫、创城“两创”联动,安排2.31亿元支持全国文明城市创建活动,支持“四绿”工程、宜居环境建设和美丽乡村计划等。落实为民办实事项目,扎实推进环境综合整治、内河水环境整治、九龙大道环境整治等,拨付1.39亿元用于东墩污水处理管网建设和九十九湾等内河整治,投入2035万元支持九龙大道环境整治工程,城乡面貌进一步改善,生态环境进一步优化。七是加大文体投入。坚持文化为魂,不断推动文化事业繁荣发展,投入2081万元完善公共文化服务“软硬件”。安排1300万元用于区文化中心及博物馆建设,支持龙文区首届百花文艺奖审评奖、竞技体育奖励、第十五届省运会比赛专项补助和体育健身工程等。八是维护社会稳定。扎实推进平安龙文建设,全年投入4672万元,支持创新社会管理、全区网格化管理、城市视频监控网络、朝阳消防站建设和公安系统队伍建设等,确保社会治安持续安定稳定。
  4、加快步伐促改革,提高财政管理水平。一是深化预算管理改革。加强财政支出预算科学化、精细化管理,着手实施全口径预算编制工作,完善预算编制程序,细化编制项目,统筹合理安排各项支出。加强预算绩效管理,积极开展2013年度5个涉及民生的重点项目绩效重点评价,批复2014年绩效目标项目157个,区级财政资金绩效目标管理覆盖率达到43.18%。推进预决算公开,及时向社会公开部门预决算及“三公经费”预决算。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度,并于8月份完成乡镇国库集中支付改革,扩大直接支付范围;规范财政资金支付行为,进一步细化管理,确保国库集中支付计划规范、有序和顺利执行。继续推进公务卡改革,落实公务卡结算后续工作,规范公务支出管理。三是推进国有资产改革。整合全区国有资产,壮大国有资产投资经营有限公司规模,优化国有资产结构,促进资产保值增值。四是严控“三公经费”支出。落实中央八项规定,严控一般性支出,健全会议费、差旅费、培训费等制度,有效控制和降低行政运行成本。2014年全区“三公经费”支出下降40.16%五是加强政府债务管理。做好存量债务的清理甄别工作,增加安排400万元政府性债务偿债准备金,进一步规范债务资金的举借使用与偿还,完善政府性债务管理监控机制,增强政府性债务风险防范能力。六是清理财政存量资金。开展区直预算单位历年财政存量资金清理工作,累计核实历年财政存量资金2.31亿元,收回4633万元,占存量资金的20.07%,进一步盘活财政存量资金,提高资金使用效益。七是加强政府采购管理。规范政府采购程序,加大监督管理力度。2014年完成政府采购项目302批次,预算资金12689万元,实际支付9945万元,节约资金2744万元,节约率达21.6%八是强化财政投资项目预结算。全区完成预算审核79宗,审定金额114022万元,核减金额2701万元,核增金额958万元,净核减金额1743万元,净核减率1.51%;完成结算审核38宗,审定金额18708万元,核减451万元,核减率2.35%
  各位代表,2014年财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协依法监督与支持下,在各镇(开发区)、各部门共同努力下,基本完成既定工作目标。同时,我们也清醒地认识到一些不足,主要有:经济下行压力加大,税收结构不合理;稳增长、调结构、保民生等各项政策措施保障还不完备;部分专项资金使用效益还不高,财政管理和监督仍有待深化;财政职能发挥有待进一步强化等。针对这些问题,我们必须在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。
  二、2015年财政预算草案
  2015年财政工作的总体思路是:贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中全会精神,坚持稳中求进、改革创新,牢固树立“发展生财、依法治财、科学用财、效益量财、为民理财”的工作理念,以组织收入为核心,以改革创新为抓手,致力财源培育,强化财政职能,优化支出结构,加强财政管理,提高资金使用效益,着力保障改善民生,全力推进科学发展跨越发展,努力为我区打造“引领漳州科学发展的示范区”提供有力保障和财力支撑。
   2015年全区预算编制如下:
  (一)一般公共预算草案
  全区一般公共预算总收入预计为13.89亿元,比2014年增加1.49亿元,增长12%。其中,一般公共预算收入预计为9.21亿元,比2014年增加0.84亿元,增长10%。按照《福建省财政厅转发财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》(闽财预[2014]149号)要求从政府性基金预算转列公共财政预算收入后,全区一般公共预算总收入预计为14.11亿元,比2014年增加1.72亿元,增长13.8%,其中,一般公共预算收入预计为9.43亿元,比2014年增加1.07亿元,增长12.7%。地方级公共财政收入加预计级体制净补助,加调入预算稳定调节基金,区级可支配财力预计8.88亿元,相应安排一般公共预算支出8.88亿元
   (二)政府性基金预算草案
  区级政府性基金收入预计为11.58亿元,同口径比2014年增加1.24亿元,增长11.95%,加上年结转2.98亿元,政府性基金总收入14.56亿元。相应安排政府性基金支出12.57亿元,结转下年度支出1.99亿元。
   (三)国有资本经营收支预算草案
  区本级国有资本经营预算收入预计为75万元,暂不安排支出,结转下年度75万元。
   (四)社会保险基金预算草案
  区本级统筹社会保险基金收入预计为8432万元,比2014年增加851万元,增长11.23%,加上年结转6589万元,社会保险基金总收入15021万元。相应安排社会保险基金支出7159万元,预计社会保险基金结余7862万元。
  三、2015年主要工作安排
  2015年财政工作要按照区委、区政府的部署,围绕“三个紧扣”,即:紧扣经济社会发展主题,坚定信心,组织收入;紧扣民生事业保障大局,奋发有为,改善民生;紧扣财政改革创新脉搏,真抓实干,优化管理。重点做好以下四个方面工作:
  (一)挖潜力促增收,打造高效财政。一要突出项目带动。抓好重点领域项目投资,力促项目早开工早建设早投产早达效;全力支持“三维”招商,为推动财源拓展积蓄强大后劲。二要挖掘收入潜力。全面贯彻落实国务院清理规范税收等优惠政策,依法依规组织收入,提高收入质量。针对“营改增”后的税源结构变化情况,研究调整优化税源结构,不断强化重点税源、主体税种征管,着力培育新的优质财源。坚持大户、零星一齐抓,加强零星税源和小税种征收管理,切实做到“抓大不放小”,堵漏增收。三要加强非税收入管理。严格非税收入的范围和标准,加强非税收入项目源头管理,逐项核实收费项目立项依据、范围、标准和资金性质。加强监督检查,做好罚没收入、基金收入、土地出让金等非税收入征收管理,确保各项非税收入及时足额征收入库
  (二)强服务促发展,打造活力财政。一要持续深化“两帮”活动。进一步加大对重点税源企业扶持力度,及时兑现转型升级、扩能改造、出口信保、工业提速等各项扶持政策资金,促进工业稳定增长;继续发挥财政资金的引导和撬动作用,利用“工贸企业资金链应急周转资金”、“助保贷”、“区域集优发债”,促进金融机构加大对中小微企业的扶持力度,进一步缓解融资难的问题。二要加快服务业发展。全面落实服务业发展政策,不断拓展新领域,以加快服务业发展的实施意见为指导,以现代物流业、楼宇经济、电子商务等新兴经济增长点为突破口,力促服务业提速增长,把服务业培育成财力增长的新“引擎”。三要加强重点扶持。加大对“技术含量高、经济效益好,产品附加值高”的先进企业项目的支持力度,促进企业技术改造和自主创新,增强企业发展后劲。
  (三)抓管理促改革,打造创新财政。全面实施全口径预算管理,完善公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算的编制与执行,加强部门预算审核与监督,加快形成预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明的公共财政体系。继续完善国库集中支付和公务卡制度改革,促进财政资金支付规范管理。进一步推进国有资产管理整合,加强和规范国有资产监督管理,提升国有资产保值增值能力和运营效率。积极推行PPP融资模式,努力破解资金瓶颈。加强财政监督,稳步推进财政预决算公开,进一步增强预算的透明度,压缩一般性支出,严控“三公经费”。规范预算绩效管理,实施重点项目绩效评价,努力提高财政资金使用效益。
  (四)惠民生促保障,打造民生财政。立足于民生优先、基层在先、服务为先,积极落实区委区政府为民办实事项目建设资金,进一步提高重点支出保障水平。不断加大教育投入,突出教育均衡发展,支持新一轮学前教育三年行动计划实施,以政府投入为主发展学前教育。促进科技、文化发展繁荣。继续加大基层医疗机构基础设施建设投入,进一步推进城乡居民社会保障体系全覆盖,加大投入力度,完善社会保障公共服务平台建设,保障城乡居民医保、社保、低保、残疾人和抚恤等社会保障资金需求。统筹调度好资金,不断提高资金使用效益,建立健全民生保障的长效机制,确保各项民生政策得到落实。
  各位代表,一元复始,万象更新,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大的依法监督和政协的民主监督,全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神,进一步解放思想,扎实工作,为推进龙文科学发展、跨越发展做出新的更大的贡献。
Copyright 2012-2013 龙文区人民政府 All Rights Reserved
漳州市龙文区人民政府主办 漳州市龙文区政务网络管理中心承办 邮箱:rw83342590@126.com 闽ICP备11009988号
闽公网安备 35060302000001号