首 页 龙文资讯 魅力龙文 信息公开 政民互动 公共服务
关于漳州市龙文区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2016-01-08
   
关于漳州市龙文区2015年财政预算
执行情况和2016年财政预算草案的报告
 
20161月在漳州市龙文区第四届人民代表大会第五次会议上)
 
漳州市龙文区财政局局长  宋子鳌
各位代表:
  我受龙文区人民政府的委托,向大会报告我区2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。
  一、2015年财政预算执行情况
  2015年,全区财政部门认真贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话和来闽考察重要讲话精神,创新思路,积极作为,充分发挥财政职能,加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,财政工作取得了新的成绩,推动我区科学发展。
   (一)全区预算执行情况
   1.一般公共预算执行情况
  据快报统计,2015年,全区一般公共预算收入实现9.64亿元,完成调整后预算的101.06%,比上年增加1.28亿元,增长15.28%全区一般公共预算收入加上划中央收入4.3亿元,一般公共预算总收入实现13.94亿元,完成调整后预算的100.86%,比上年增加1.54亿元,增长12.45%。 全区一般公共预算支出12.48亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年增加3.15亿元,增长33.75%
   2.政府性基金预算执行情况
  区级政府性基金收入实现9.05亿元,完成调整后预算的101.87%,比上年同口径减少1.3亿元,下降12.53%;政府性基金支出11.73亿元(含上级专款和上年结转等支出),比上年同口径增加3.84亿元增长48.69%。
   3.国有资本经营预算执行情况
  区级国有资本经营预算收入75万元,完成年初预算的100%,未安排支出,年终累计结余75万元。
   4.区级统筹社会保险基金预算执行情况
  区级社会保险基金收入9485万元完成调整后预算的102.54%;基金支出7683万元完成调整后预算的102.51%,当年收支结余1802万元,年末基金滚存结余8391万元。
  以上快报统计数在决算编制中还会有所调整,待决算编成后再报区人大常委会审批。
   (二)2015年和“十二五”财政工作回顾
  1.确保收入稳定增长。一是强力推进房地产业土地增值税清算工作。及时做好土地增值税清算和所得税汇算,增加速效财源收入。二是对建安业全程跟踪。加强重点工程税收管理,做到项目建设进度与税收入库相协调;严格按项目建设进度纳税,确保税收及时入库。三是积极向上争取调库指标,实现应调尽调。四是加大耕地占用税、国有资源有偿使用费收入入库情况的跟踪、监督,及时清缴耕地占用税和非税收入。全区一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别增长12.45%15.28%,增幅均位居全市首位。
  2.助推经济促进发展。一是强化项目保障。千方百计筹措资金保障重点项目建设和为民办实事项目的落实。筹措25.74亿元支持特房05地块、“闽南水乡”项目征地拆迁工作;拨付7.15亿元支持建元东路、龙文南路、龙腾南路等道路和东墩污水处理厂等基础设施建设;拨付1.13亿元支持工业园区建设;拨付1.16亿支持棚户区改造。二是强化企业帮扶。灵活运用财税政策,多渠道、多层次、全方位为企业发展服务,增强企业发展潜力,切实减轻企业负担,兑现惠企资金1.76亿元支持企业出口信用保险、工业化提速奖励、境外参展补助等。鼓励企业自主创新,重点支持核心技术、创新平台建设和科技成果转化,促进产业转型和技术升级。科技投入1572万元,其中区级科技三项费用支出1060万元,占区级财力支出(不含转贷地方政府债券支出)的1.32%。三是强化金融服务。积极落实各项“金融惠企”政策,建立规模1亿元的区级应急周转金,设立龙文区创业投资引导基金2000万元,拨付漳州市小微企业贷款保证保险风险补偿基金1000万元,发挥财政资金的杠杆作用,扶持我区工贸企业发展,缓解企业资金周转困难。开展“工贸企业资金链应急周转金”、“助保贷”等业务,办理40家次企业“应急周转金”2.82亿元,办理6家企业“助保贷”1120万元。
  3.加强重点支出保障。一是加大教育投入,加快“教育强区”创建。2015年财政预算安排教育支出3.43亿元,在确保教育系统正常运转基础上,继续加大教育基础设施建设及教学设施设备投入,拨付1.49亿元用于漳州一中龙文校区建设,拨付1.3亿元用于改善中小学、幼儿园办学条件。义务教育阶段生均公用经费高于省定标准,达到小学生均660元/年,初中生均860元/年;对公办幼儿园按200元/人.年标准安排生均公用经费;将后勤及向社会公开招聘的聘用制教师等非编人员纳入财政负担范畴。二是社会保障力度不断加大,被征地农民社会保障金标准由120元/人.月提高到140元/人.月;“新农合”政府补助标准由320元/人.年提高到380元/人.年;城乡居民社会养老保险、农村五保供养标准分别由80/人.月、580元/人.月提高到100/人.月、708元/人.月;城市低保、农村低保补助水平分别由300元/人.月、137元/人.月提高到350元/人.月、154元/人.月。拨付城乡居民医疗保险政府补助资金1342万元;拨付基层医疗卫生机构经费和购建经费3459万元,建设蓝田开发区社区服务中心和朝阳第一社区服务中心,并基本配齐各基层医疗卫生机构的医疗设施。加大残疾人的保障力度,积极落实残疾人扶持政策,拨付残疾人就业服务机构补助、居家托养服务补助、贫困残疾人就业创业补助等358万元。三是落实计生政策。计生事业费支出2253万元,其中区级资金1827万元,比上年增加319万元。四是支持“三农”发展。全年财政支农支出5.63亿元,支持“富美乡村”、基层水利服务体系等建设。不断加大村(居)运转经费保障力度,及时落实提高村(居)干部待遇,提高村主干的基本报酬和村级办公经费补助。五是支持优化生态环境。拨付1.53亿元用于“两违”、供水管网建设、农村垃圾整治、九十九湾内河整治等,扎实推进农村水利和环境整治,城乡面貌进一步改善,生态环境进一步优化。六是维护社会稳定。扎实推进平安龙文建设,全年投入6560万元,支持道路交通安全设施维护、城乡社区网格化、消防设施、社会治安防控体系建设等,确保社会安定稳定。一般公共预算支出中涉及民生相关的支出9.13亿元,比上年增加2.6亿元,增长39.83%,占一般公共预算支出比重73.21%,比上年提高3.48个百分点。一般公共服务支出得到有效控制,增幅比上年下降4.84%,同比回落13.49个百分点。全区“三公”经费支出下降19.63%
  4.提高财政管理水平。一是做好盘活财政存量资金工作。继续对各预算单位财政结余结转资金进行全面清理,明确清理范围、时间节点、处理原则,建立财政结余结转资金使用情况定时报告制度,对2013年及以前年度结转结余的项目资金进行全面清理,收回存量资金6838万元。二是推进财政管理一体化信息系统建设。完善业务流程和权限分配,在全市各县(区)中率先正式上线,进一步规范财政资金拨付和支出全过程的监督。三是深入推进预决算公开。印发“关于深入推进预决算公开工作的通知”,规范预算公开工作。四是推进乡镇财政所标准化建设。严格按照标准化建设要求,明确工作责任,全面开展乡镇财政所标准化建设工作。五是加强政府债务管理。开展存量债务甄别核查工作,及时与各债权、债务单位核对存量债务;测算债务限额,及时分解上报存量债务置换债券额度,做好2015年到期债务置换债券的相关工作,共向上争取存量债务置换债券转贷资金2.12亿元、新增债券转贷资金5800万元。六是规范预算绩效管理,实施项目绩效自我评价。对18个重点项目开展绩效监控,选取5个与民生密切相关的项目实施绩效重点评价。七是健全财政管理制度。印发“关于进一步做好开源节流工作的通知”,落实 “稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险”的各项财税政策措施。制定出台经费管理、购买服务、投融资管理等制度,对现行的相关财政管理制度进行梳理、分类、汇总,汇编成册,把分散的规章系统化,把已有的规章制度化。八是加强会计信息质量检查。对3家企业单位开展2014年度会计信息质量检查,纠正违规资金494.52万元。九是强化工程预结算审核。共接收工程建设预算、结算审核项目114个,已完成工程建设审核项目104个,项目送审金额11.84亿元,审定金额11.33亿元,核减金额0.51亿元,核减率4.31十是加强政府采购管理。全区启用采购电子化平台,完成行政事业单位注册88家。政府采购预算资金1.28亿元,实际支付1.15亿元,节约资金1255.14万元,节约率达9.82%
  “十二五”时期,是财政收入增长较快、效益提升较大的五年,也是我区经济发展呈现增长全面提速、后劲明显增强的五年。
  五年来,财政收入实现新的突破,财政实力不断壮大。“十二五”时期,财税部门通过加强收入征管,强化税源监控,确保了经济发展成果及时体现到财税贡献上来2013年全区财政总收入首次突破10亿元总收入从2010年的5.04亿元增加到2015年的13.94亿元,增加1.77倍,年递增22.59%;地方级收入从2010年的3.43亿元增加到2015年的9.64亿元,增加1.81倍,年递增22.96%。总收入和地方级收入平均增幅分别比“十二五”目标高2.59和7.96个百分点。五年总收入和地方级收入分别累计完成53.46亿元和36.41亿元,完成总量分别“十一五”期间的2.96倍和3.23倍。2015年全区财政分成前总收入占GDP(预计数165.04亿元)比重16.09%,比2010年提高4.07个百分点,为我区“十三五”经济社会协调发展奠定坚实的基础。
  五年来,支出结构逐步优化,重点支出得到保障。“十二五”期间,区财政在确保工资津补贴改革顺利实施和保障区镇各部门正常运转的同时,加大公共服务领域的投入,优先保证重点支出需要,不断加大对“三农”、教育、卫生、科技、文化等各项事业的投入,提高公共财政保障力度,促进社会和谐稳定。一般公共预算支出从2010年的4.65亿元增加到2015年的12.48亿元,增加1.68倍,年递增21.82。其中:教育支出从2010年的1.01亿元增加到2015年的2.97亿元,增加1.93倍,年递增23.98,占一般公共预算总支出比重从2010年21.8%提高到2015年的23.81%,提高2.01个百分点,五年累计支出9.69亿元;医疗卫生与计划生育支出从2010年的4735万元增加到2015年的1.41亿元,增加1.98倍,年递增24.41%,五年累计支出4.41亿元;文化体育与传媒支出从2010年的317万元增加到2015年的2224万元,增加6.02倍,年递增47.64%,五年累计支出7451万元。
  五年来,财政改革不断深化,财政管理进一步规范。我区从2012年起开始实施国库集中支付改革,不断扩大国库集中支付范围,将预算外资金、特设账户资金支付纳入国库集中支付系统,通过推进乡镇国库集中支付改革,实现财政资金全覆盖,并在全市各县(区)率先启动预算单位公务卡改革,进一步规范公务支出的管理。科学合理确定预算绩效目标,开展绩效监控和绩效评价。切实加强地方财政专户管理,防范财政资金安全风险。加强对行政事业单位及国有企业资产监督管理,推进国有资产整合。全面实行预决算公开,严格控制“三公”经费。严格按照县级政府采购集中采购目录、限额标准和公开招标数额标准进行审核,规范政府采购行为,强化财政投资项目的监管,提高财政资金使用效益,规范工程项目建设。
  各位代表,2015年财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协依法监督与支持下,在各镇(开发区)、各部门共同努力下,基本完成既定工作目标。同时,我们也清醒地认识到一些不足:经济发展进入新常态,财税改革深入推进,财政收入保持持续稳定增长的压力明显加大;预算支出绩效意识还要进一步加强,财政资金使用效益有待提高;财政职能发挥有待进一步强化等。针对这些问题,我们必须在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。
  二、“十三五”财政规划和2016年财政预算草案
  “十三五”财政规划目标:2020年全区财政分成总收入18.65亿元(其中地方级收入12.47亿元),年均增长6%,(其中地方级收入年均增长5.3%)。2020年区级财力支出10.3亿元,年均增长3.8%
  2016年财政工作的总体思路是:贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,以“四个全面”为统领,大力培植财源,强化收入征管,优化支出结构,提高保障能力,着力改善民生,深化财政改革和制度创新,支持加快建设“产业兴、人气旺、生态美”的城市新型核心区。
   2016年预算编制如下:
  全区一般公共预算总收入预计为15.06亿元,比2015年增加1.12亿元,增长8.03 %。其中,一般公共预算收入预计为10.23亿元,比2015年增加5851万元,增长6.07%一般公共预算收入加上级财力补助0.46亿元、调入预算稳定调节基金1.59亿元、减上解上级支出2.09亿元,区级可支配财力预计为10.19 亿元,比2015年预算调整后的9亿元增加1.19亿元,增长13.22%全区一般公共预算支出安排10.19亿元,比2015年预算调整后的9亿元增加1.19亿元,增长13.22%
  区级政府性基金收入预计为7.02亿元,比2015年同口径减少2.06亿元,下降22.64%。安排政府性基金支出7.67亿元,结转下年度支出1.38亿元。
  区级国有资本经营收入预计为26.12万元,比2015年实际完成75万元减少48.88万元,下降65.17%未安排支出,累计结余101.12万元。
  区级统筹社会保险基金收入预计为14569万元,比2015年增加5084万元,增长53.6%,加上年结转8391万元,社会保险基金总收入22960万元。安排社会保险基金支出10826万元,预计社会保险基金结余12134万元。
  三、2016年主要工作安排
  2016年财政工作要围绕区委、区政府的决策部署,适应经济发展新常态,积极发挥财政职能作用,狠抓增收节支,规范财政资金使用管理,加强资金调度和运作,切实保障重点项目、征地拆迁、城市基础设施建设、民生工程等资金投入,促进全区经济和社会事业协调发展。重点做好以下四个方面工作:
  (一)着力挖潜增收,强化收入管征。一要加强重点工程税收管理。对达到清算条件的房地产项目及时清算。积极配合税务部门跟踪重大项目投资进度和税收入库,做到项目建设进度与税收入库相协调。二要强化税收稽查。支持税务部门强化重点检查和专项检查,扩大稽查面,加大稽查力度,加强纳税评估工作,提高纳税评估质量。三要建立与相关经济指标变化情况相衔接的收入考核机制,完善收入制度,规范征管程序,注重财政收入增长的质量,做到依法征收。四要加大对罚没款、行政事业性收费、国有资源有偿使用以及基金转列一般公共预算管理等收入入库情况的跟踪监督,确保应收尽收。
  (二)培植财源建设,提高保障能力。支持加快发展第三产业,巩固提升第二产业。充分挖掘城市建设和经营增收潜力,带动建筑业、房地产业健康有序发展,实现行业税收稳步增长。支持打造一批创税能力强、对区域经济具有较强带动作用的大项目、好项目,促进财力较快增长。及时兑现出台有关扶持政策,着力培育骨干企业,对符合产业政策、基础较好、有发展前景的成长型企业,在项目、资金、资源和能源配置上给予重点扶持。加大金融对企业扶持的力度,促其发展壮大,提高骨干企业对财政收入的贡献率,在壮大骨干财源上取得实效,构建前后接续、支撑有力的工业税源支柱体系。抓好新业态扶持发展,加大电商园扶持力度,支持大众创业,万众创新,鼓励中小企业积极以互联网为载体,努力发展互联网+行业。依托现有万达商圈、借助大润发进驻,积极扩展商贸服务业。依托新成立的2家国有公司,做大融资平台,拓宽融资渠道。
  (三)坚持统筹兼顾,服务民生保障。要加大统筹财政资金和盘活存量资金力度,把资金用在“刀刃”上;调整优化支出结构,压缩“三公”经费等一般性支出,按可持续、保基本原则安排好民生支出。进一步提高教育、农业、医疗卫生等重点支出保障水平。完善社会保障公共服务平台建设,进一步推进城乡居民社会保障体系全覆盖。调整完善促进就业创业的财税措施,加大就业资金投入。支持九十九湾内河和水环境综合整治,城乡生态持续优化。深化农村综合改革,加强农村基础设施建设,进一步增强村级组织运转经费保障。完善投入增长机制,将土地出让收益、城市基础设施配套费等主要用于新型城镇化建设,不断增加对保障性安居工程、棚户区改造、市政基础设施建设的投入。
  (四)突出公开透明,加强财政管理。继续深化财税体制改革,实施“营改增”等各项税收改革;建立全面规范、公开透明的预算制度,完善政府预算体系。建立规范的地方政府举债融资体制。推进项目开展,跟踪用款进度。严格项目资金管理,强化执行年度财政预算约束,厉行节约,严控“三公”经费、专项工作经费、部门发展性专项资金等支出。在做好财政信息一体化平台建设基础上,切实完善财政一体化相关业务流程。优化支出结构,加强财政支出管理,不断提高预算执行的及时性、均衡性和有效性,确保把有限的财政资金真正用在民生事业、用在推动社会进步与经济发展的重点领域内。要制定调整、完善新一轮镇区财政体制,充分调动各镇培植财源、发展经济、当家理财的积极性。加强和规范党政机关会议定点管理。进一步规范预算绩效管理,实施重点绩效评价,提高预算执行率和准确率,努力提高财政资金使用效益。
  各位代表,一元复始,万象更新,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大的依法监督和政协的民主监督,全面贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中全会精神,进一步解放思想,扎实工作,为推进龙文科学发展做出新的更大的贡献。
Copyright 2012-2013 龙文区人民政府 All Rights Reserved
漳州市龙文区人民政府主办 漳州市龙文区政务网络管理中心承办 邮箱:rw83342590@126.com 闽ICP备11009988号
闽公网安备 35060302000001号