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2016年度龙文区委统战部决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-10
  

按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

区委统战部的主要职责是:

(一)  组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策。

(二)向区委反映统一战线的全面情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(三)监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

二、部门预算单位基本情况

区委统战部包括2个机关行政处室及1个合属办公单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

区委统战部

预算拨款

3

1

区民宗局

预算拨款

2

4

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,区委统战部主要任务是:组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策;向区委反映统一战线的全面情况,提出开展统战工作的意见和建议;监督、检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。围绕上述任务,重点完成好以下工作:

(一)海外联谊工作

(二)民主党派建设工作

(三)民族与宗教工作,非公有制经济人士工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年区委统战部年初结转和结余52.24万元,本年收入159.40万元,本年支出129.15万元,事业基金弥补收支差额0.00 万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余82.48 万元。

(一)2016本年收入159.40万元,比2015年决算数增加   12.18万元,增长8.27 具体情况如下:

1. 财政拨款收入159.40万元,其中政府性基金0.00    万元。

2. 事业收入0.00 万元。

3. 经营收入0.00 万元。

4. 上级补助收入0.00 万元。

5. 附属单位上缴收入0.00 万元。

6. 其他收入0.00 万元。

(二)2016本年支出129.15万元,比2015年决算数减少 6.51万元,下降4.80 具体情况如下:

1. 基本支出129.15万元。其中,人员支出86.94万元,公用支出42.21万元。

2. 项目支出0.00 万元。

3. 上缴上级支出0.00 万元。

4. 经营支出0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出0.00 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出129.15 万元,比2015年决算数减少 6.51万元,下降4.80 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2013401行政运行104.83 万元,较2015年决算数增加1.67万元,增长1.6 %。主要原因是人员工资等支出相应增加。

(二)2019999其他一般公共服务支出3.80 万元,较2015年决算数增加0.06 万元,与2015年基本持平。

(三)2100501行政单位医疗6.00 万元,较2015年决算数减少3.56 万元,下降37.24 %。主要原因是人员工资增加后没有及时调整医疗保险金缴纳金额。

(四)2120199其他城乡社区管理事务支出3.68 万元,较2015年决算数增加3.68万元,增长100 %。主要原因是2015年无此项支出。此项经费用于发放创城奖金。

(五)2130504农村基础设施建设1.00万元,较2015年决算数增加1.00万元,增长100 %。主要原因是2015年无此项支出。此项经费主要用于少数民族造福工程危房改造补助。

(六)2130599其他扶贫支出2.00 万元,较2015年决算数增加2.00万元,增长200 %。主要原因是2015年无此项支出。此项经费主要用于较少民族(高山族)发展资金。

(七)2210201住房公积金7.84 万元,较2015年决算数增加1.3 万元,增长19.87 %。主要原因是人员工资增加及住房公积金计提基数增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出 0.00 万元,比2015年决算数持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.48万元,同比下降31.35%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元。

(二)公务用车购置及运行费2.59万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费2.59万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降41.44%,主要是:严格执行八项规定,厉行节约,费用减少。

(三)公务接待费0.89万元。主要用于兄弟单位来我部开展指导交流等方面的接待活动,累计接待5 批次、接待总人数60人。与2015年相比, 公务接待费支出下降48.10%,主要是: 严格执行八项规定,厉行节约,费用减少。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出42.21万元,比2015年增长5.02%,主要是去年人大、政协换届,推选代表、委员等工作量增加,所需办公费用增加。

附件(下载): 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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