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2016年度龙文区工商联决算说明
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2017-09-12
  
附件2
 
2016年度龙文区工商联决算说明
   
  按照《龙文区财政局关于批复2016年度部门决算的通知》(漳龙财库〔2017 286 号)及《中共漳州市龙文区委办公室 漳州市龙文区人民政府办公室关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》(漳龙委办〔20164号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
  1. 部门主要职责
  2016部门的主要职责是:
  根据《福建省人民政府办公厅关于印发省财政厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(闽政办〔201080 号),我单位的主要职责是:
  1)引导非公有制企业和非公有制经济人士拥护党的领导、走中国特色社会主义道路;
  2)引导非公有制企业和非公有制经济人士参与社会事务、履行政治协商、民主监督和参政议政职能;
  3)协助政府管理和服务非公有制经济,完善政策咨询、人才培训、科技创新、投融资服务、法律援助、对外联络等职能;
  4)推动经贸交流协作,促进经济社会发展;
  5)参与协调劳动关系、促进社会和谐稳定;
  6)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益等
  二、部门预算单位基本情况
  龙文区工商联包括1个机关行政处室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
漳州市龙文区工商业联合会
财政全额核拨
2
4
漳州市龙文区非公有制经济服务中心
财政全额核拨
3
2
  三、部门主要工作总结
  (一)继续做好非公职称评审工作。努力提升我会非公职称工作服务水平,促进我区人才队伍建设和经济社会发展。计划在明年举行1次非公职称评审会,全年预计评审300名左右的非公企业专业技术人员。
  (二)扎实开展光彩助学活动。在2016年高考结束后,着手做好全区贫困准大学生的摸底工作,严格按照有关光彩助学工作要求,把党和政府的温暖及时送到贫困学生当中去。
  (三)积极做好非公有制经济组织社会责任评价工作。在前期非公非公有制经济组织社会责任评价工作的基础上,按照有关文件要求,继续扎实做好2016年全区的非公非公有制经济组织社会责任评价工作。
  (四)加强对非公经济的宣传。继续以《龙文商会手机周报》、工商联网站为阵地,积极宣传全区民营企业和民营企业家的典型事例,扩大非公经济的社会影响力,提升民营企业家的社会地位和社会影响力,发挥我会宣传喉舌和主渠道作用,致力于打造政府认可、企业赞扬的宣传平台。
  (五)加强走访活动和对外联络交流。适时走访全区各行业商会和各异地商会,加强与基层商会的联系和互动;加强与其他地区兄弟商会的联系与交流,增进彼此双方商会共同发展。
  (六)积极做好区工商联换届工作。
  2016年是区工商联换届年,将按照上级有关精神和安排,积极做好前期换届工作,保障区工商联换届顺利举行。
  四、2016年决算收支总体情况
  2016年龙文区工商联年初结转和结余31.32万元,本年收入82.22万元,本年支出81.22万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余32.32万元。
  (一)2016本年收入82.22万元,比2015年决算数减少18.05万元,降低18具体情况如下:
  1. 财政拨款收入82.22万元,其中政府性基金0万元。
  2. 事业收入0万元。
  3. 经营收入0万元。
  4. 上级补助收入0万元。
  5. 附属单位上缴收入0万元。
  6. 其他收入0万元。
  (二)2016本年支出81.22万元,比2015年决算数增加 12.04万元,增长17.46具体情况如下:
  1. 基本支出81.22万元。其中,人员支出65.65万元,公用支出15.57万元。
  2. 项目支出0万元。
  3. 上缴上级支出0万元。
  4. 经营支出0万元。
  5. 对附属单位补助支出0万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2016年公共财政拨款支出81.22万元,比2015年决算数增加12.04万元,增长17.46%,具体情况如下(按项级科目分类统计)
  (一)2012801 行政运行43.85万元,较2015年决算数增加12.87万元,增长41.54 %。主要原因是人员增加,支出增加。
  (二)2012802 一般行政管理事务0 万元,较2015年决算数减少4.05万元,下降100%。主要原因是其他项目支出增加,本项支出减少。
  (三)2012850事业运行12.58万元,较2015年决算数增加2.33万元,增长22.73%。主要原因是工资基数提高,人员经费增加。
  (四)2012899 其他民主党派及工商联事务支出0.95万元,较2015年决算数减少10.28万元,下降100 %。主要原因是日常公用经费支出减少。
  (五)2019999其他一般公共服务支出10.42万元,较2015年决算数增加5.35万元,增长100%。主要原因是日常公用经费支出增加。
  (六)2100501行政单位医疗3.45万元,较2015年决算数增加1.39万元,增长66.34  %。主要原因是人员经费支出增加。
  (七)2100502事业单位医疗1.29万元,较2015年决算数增加0.23万元,增长21.7%。主要原因是人员经费支出增加。
  (八)2120199其他城乡社区管理事务支出3.21万元,较2015年决算数增加3.21万元,增长100%。主要原因是人员调入,人员经费支出增加。
  (九)2210201住房公积金5.45万元,较2015年决算数增加1.19万元,增长27.83%。主要原因是人员调入,人员经费支出增加。
  六、政府性基金支出决算情况
  2016年度政府性基金支出0万元,比2015年决算数增没有变化。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.77万元,同比下降14.12%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.46万元,主要用于考察、交流、招商等。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:我会领导林建海书记赴台湾高雄参加2016年海峡两岸自贸区百货流通论坛会。因公出国(境)经费预算安排主要用于漳州市龙文区工商业联合会和下属事业单位漳州市龙文区非公有制经济服务中心的干部职工参加境外交流培训学习,参与龙文区委、政府组织的外事活动。旨在通过学习国外的先进管理经验,提升业务素质,为创建良好的营商氛围出一份力。
  (二)公务用车购置及运行费3.31万元。其中:公务用车购置费0元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费3.31万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费下降18.36 %,主要是:减少公务用车,多搭乘公共交通工具,以及2016年年底公车改革。
  (三)公务接待费0万元。主要用于用于与兄弟商会的交流、与企业的交流等方面的接待活动,累计接待 0批次、接待总人数0人。与2015年相比, 公务接待费支出下降100 %,主要是:没有公务接待。
  八、机关运行经费支出情况
  2016年机关运行经费支出15.57万元,比2015年下降9.7%,主要是: 日常公用经费支出减少。
   
   
  附件: 1.收支决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5.公共财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
      9.部门决算相关信息统计表
      10. 政府采购情况表
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