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关于漳州市龙文区二〇一一年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作安排的报告
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2011-08-19

 

 

――在2011年7月29日龙文区第三届人大常委会第三十三次会议上

 

漳州市龙文区财政局局长  宋子鳌

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,现在向区人大常委会作2011年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作安排的报告,请予审议。

  一、上半年财政收支预算执行情况

  上半年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大依法监督和上级财政部门的大力支持下,深入贯彻落实科学发展观,以加快转变、跨越发展为主线,围绕区委、区政府工作中心任务和年初区人大批准的收支预算,大干“十二五”开局之年,积极组织收入,优化支出结构,大力筹措资金,全力保障重点项目建设、改善民生事业、维护和谐稳定,全力支持全区经济社会科学发展、率先发展、和谐发展。上半年财政预算运行总体良好,财政收入提前一个月实现“时间过半、任务过半”目标,财政支出进度相比往年同期有所加快,基本达到序时要求。

  ㈠一般预算收支执行情况

  上半年财政分成总收入累计完成36209万元(分成前70329万元),完成预算的59.85%,同比增收11130万元,增长44.38%。其中:地方级收入完成24502万元(分成前46915万元),完成预算的61.26%,同比增长45.65%;中央级收入11707万元,完成预算的57.11%,同比增长41.78%。

  从各税种完成情况看:四大主体税种入库25986万元,完成预算的60.22%,同比增长51.27%(其中:增值税入库8180万元,完成预算的53.82%,增长27.26%;营业税入库8520万元,完成预算的66.56%,增长69.48%;企业所得税入库7228万元,完成预算的64.24%,增长76.39%;个人所得税入库2058万元,完成预算的52.76%,增长26.62%)。小额税种入库7626万元,完成预算的66.66%,同比增长74.71%。耕地占用税入库1498万元,完成预算的42.80%,增长83.35%。非税收入共入库1099万元,完成预算的45.79%,同比下降59.55%,剔除去年一次性收入因素后,增幅基本持平。

  从行业税收完成情况看,工商税收入库33612万元,完成预算的61.56%,同比增长56.01%,其中:工业税收入库10811万元,完成预算的56.6%,增长29.8%;建安业税收入库3456万元,完成预算的53.17%,增长86.81%;房地产业税收入库15078万元,完成预算的71.8%,增长77.39%;其他行业税收入库4267万元,完成预算的53.34%,增长48.88%。

  全区财政一般预算支出18908万元,完成预算的46.3%,增长41.99%。其中:区级财力支出15227万元,完成预算的44.01%,增长71.13%。

  ㈡基金收支预算执行情况

  上半年区本级基金收入39678万元,完成预算的27.38%,同比增收13457万元,增长51.32%。其中:国有土地使用权出让金收入38668万元,完成预算的26.9%,同比增收12598万元,增长48.32%。

  区本级基金支出46376万元,完成预算的29.78%,同比增支23182万元,增长99.95%。其中:区级国有土地使用权出让金支出45228万元,完成预算的29.45%,同比增支22207万元,增长96.46%。

  二、上半年财政主要工作

  今年以来,我区财税部门深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕打好“五大战役”,积极克服各种困难,充分发挥职能作用,依法加强收入征管,财政收入保持较快增长;坚持依法理财,科学安排,注重发挥财政资金和政策的示范引导作用,加大教育、医药卫生、社会保障等关系民生的财政投入,加强科学化、精细化管理,提高财政资金使用效益,较好完成各项财政工作。

  ㈠大力组织财政收入,提前完成“双过半”目标

  加强财税库行之间的部门联系,不断改进和完善收入征管手段,合力组织收入,全区财政分成总收入和地方级收入分别超序时进度9.85和11.26个百分点,财政收入提前一个月实现“双过半”。上半年收入运行呈现以下三个“新高”特点:一是财政收入增幅创近三年来新高。除元月份外,财政总收入和地方级收入增幅始终保持高位运行,6月底收入增幅创近三年来增幅高点。财政总收入和地方级收入增幅均位居全市排名第四位,比全市增幅分别高出12.07个百分点和10.73个百分点。二是工商税收比重和税性收入比重创五年来新高。总收入和地方级收入中工商税收比重分别为92.83%和89.4%,同比提高6.92和10.41个百分点;总收入和地方级收入中税性收入比重分别为96.96%和95.51%,同比提高7.79和11.66个百分点。三是小额税种增收贡献拉动地方财政增长创近十年来新高上半年,城建税、土地使用税、土地增值税、房产税等地方小额税种同比增长74.71%,有效拉动地方级收入增长19.39个百分点。

  ㈡落实强农惠农政策,着力保障和改善民生

  不断优化支出结构,加快社会主义新农村建设,加强农业农村基础设施建设;坚持民生优先原则,进一步加大保障和改善民生,努力构建覆盖城乡、惠及全民的财政保障体系。一是继续加大“三农”投入,落实各项涉农补贴。筹措576万元资金支持农村公益事业、病险水库除险加固;投入507万元支持水利排洪工程、港道清淤、农村小型农田水利等项目建设;投入463.29万元加强北溪饮用水源截污治理、农村家园清洁、九十九湾日常保洁、九龙江“水葫芦”治理、农村环境连片整治等,改善农村的生产生活条件。通过“一卡通”及时拨付农作物良种补贴、农民种粮直补10.35万元,受益农户1203户;拨付石油价格补贴398.55万元,受益渔民 68 户;拨付农机购置补贴专项资金 40万元,受益农户 100 多户;拨付家电、汽摩下乡和家电“以旧换新”财政补贴313.49万元,受惠群众10934人次。二是继续落实就业政策,促进就业创业。发放失业保险金和“4050”人员社保补贴36.55万元,落实灵活就业人员小额贷款贴息和用工服务补助21万元,扶持劳动者自主创业和劳动力转移就业。三是继续加大教育投入,支持教育优先发展。教育投入4560.46万元,其中一般预算内教育支出3057.26万元,落实教师工资待遇,从今年起提高西洋中心小学、郭坑中心小学、龙文职业中学等边远农村教师津贴标准,每人每月由70元提高到100元。积极落实义务教育阶段生均公用经费补助政策,有13268名义务教育阶段学生享受免除学杂费政策,农村中小学免费教科书覆盖率达100%;兑现中小学校园安全保安人员工资、家庭困难学生助学金、低收费民办幼儿园、寄宿生生活补助等一系列补助政策;投入1501万元支持校安工程、步文中心幼儿园和郭坑中心幼儿园等项目建设。目前,蓝田开发区实验小学已经竣工,龙文中学、朝阳中学宿舍楼、龙文区第二实验小学、郭坑中心小学等项目正在加紧建设。四是加强城乡医疗体系建设。从今年起提高农民和城镇居民基本医保政府补助标准,由每人每年120元提高到200元,筹集已到位“新农合”资金1332万元(其中区级配套670万元已全部到位),在住院补偿比例方面,乡镇卫生院由80%提高到90%,区级医院由60%提高到75%,区外定点医疗机构由40%提高到50%,住院补偿封顶线由6万元提高到8万元,从6月1日起在郭坑卫生院开展普通门诊统筹补偿试点工作;全面提高基本公共卫生服务经费标准,由每人每年15元提高到25元,上半年已拨付资金131.23万元;实施基本药物制度改革,完善郭坑卫生院财务管理体制,拨付郭坑卫生院50万元落实农村医疗卫生人员经费保障政策;筹集到位城乡医疗救助32万元(其中区级配套16万元),筹集到位重点优抚对象医疗补助基金18.69万元(其中区级配套8.69万元);五是切实保障困难群体基本生活。共拨付城市低保资金65万元,农村低保资金(含五保金)122万元,适时兑现城乡困难群众一次性生活补贴和价格临时补贴。认真落实优抚对象抚恤补助标准自然增长机制,提高补助标准,及时足额兑现抚恤补助金,发放优抚优待经费87.51万元。支持开展全区困难群众春荒救助活动、慈善(爱心)救助活动,共拨付各项慰问及救助资金90.56万元,确保2011年度为民办实事项目落到实处。提高村(居)残协专职委员和区残疾人工作联络员岗位补贴标准,增发重度残疾人生活救助金36.84万元;拨付“阳光家园计划”项目、“危房改造”、残疾人康复扶贫专项经费等27.54万元;扶持引导残疾人就业,进一步完善残疾人的社会保障体系。六是继续加强社会保障体系建设。积极开展“新农保”前期准备工作,大力筹集被征地农民社会保障金,为确保我区今年实施“新农保”政策提供资金保障;拨付机关养老保险金140万元,拨付无力参保企业的人员社保补贴12万元;及时预拨免收遗体火化费补助30万元,确保殡葬免费火化工作顺利实施。

  ㈢强化财政公共保障,确保社会和谐稳定

  坚持统筹协调,科学发展,不断加大公共财政建设。一是加大公共安全投入,推进“平安龙文”建设。落实配套建设资金,保障处置突发事件、抢险救灾、履行重点目标执勤任务等方面的需要。上半年公共安全投入1356.51万元,法院、检察院、纪检监察人均公用经费执行最高保障标准;投入200万元支持公安路面巡逻防控协警经费、流动人口“一站式”服务管理中心(站)建设、禁毒宣传教育、武警信息化等建设。二是完善区、镇财政体制,增强基层政府公共服务能力。提高镇级人均包干支出基数,由人均2.5万元提高到5万元,确保镇级基本支出;拨付99.79万元支持郭坑镇小城镇建设;拨付2亿元支持蓝田开发区基础设施建设。三是支持科技文体事业发展。科学技术、文化体育与传媒投入196万元,支持我区企业科技创新及文化事业发展。四是落实计生政策。计划生育投入325万元,落实提高计生管理员津贴、计生协会会长和女副组长补贴分别由200元/人月、150元/人月、30元/人月提高到300元/人月、200元/人月、50元/人月,有力支持计生事业发展。五是加大创卫投入。共投入448.79万元重点支持各镇(开发区)城乡环境卫生整洁、家园清洁环卫基础设施建设、九十九湾日常保洁管理等。六是落实住房制度改革政策。拨付住房补贴500万元充实住房基金,为解决历史遗留问题,兑现全区干部职工分房货币补贴,调动工作积极性提供了资金保障。

  ㈣深化财政管理改革,提高财政管理水平

  结合会计基础工作,完善财政监管体系,推进覆盖财政运行的事先预防、事中监控和事后检查全过程的监督机制建设,多层次、全方位开展财政监管。积极开展乡村其他公益性债务摸底调查;全面开展部门所属国有及国有控股企业“小金库”专项治理工作;开展财政专户清理整顿;严格审批行政事业单位国有资产处置;落实粮食风险基金及时、足额到位,强化储备粮轮换管理,确保储备粮安全;推行非税收入财政电子化票据管理改革试点;扩大政府采购管理规模,上半年政府采购预算资金411.39万元,实际支付379.76万元,节约资金31.63万元,节约率7.69%;发挥审核监督职能,会计核算中心共拒付不完整、不符合规定的报销款项58笔,纠正89笔,有效维护了财经纪律。

  三、下半年主要工作

  上半年我区财政运行总体平稳,但也出现了一些不容忽视的困难和问题:政策面保持偏紧的基调,这在客观上对我区实体经济复苏尤其是房地产业、制造业的持续发展带来一定程度的影响;我区大型骨干财源不多,企业规模不大;外需虽逐步恢复,但均衡性有所欠缺,隐忧仍在,同时人民币汇率屡创新高、资金供求偏紧、用工成本上升等因素也削弱了我区出口企业的积极性等等,体现在财政增收上压力有所增加。民生、法定等保障支出呈刚性增长,财政收支工作的诸环节面临新的挑战。下半年我区财政工作要立足全局,围绕目标,服务发展,着重抓好以下四个方面的工作:

  一要致力加快转变,培育壮大地方财源。密切关注经济形势的发展变化,加强对影响财政收入的政策分析,科学准确地预测分析年度收入执行情况。要认真贯彻落实市、区有关文件精神,紧紧围绕“五大战役”建设,充分发挥财政“四两拨千斤”的作用,加大资金统筹力度,整合一般性预算、政府性基金等各类财政性资金,集中财力支持“五大战役”建设。着力支持园区开发建设,促进优势资源要素向园区集聚、重大产业项目向园区集中。要拓宽资金渠道,大力培育新兴产业,改造传统产业,支持产业集群发展壮大,努力培植财源。要加强非税收入征管;认真落实好将预算外资金管理的收入纳入预算管理工作;要进一步调动财税部门增收的积极性,关注重点税源变化,切实将经济增长的成果反映到财政收入上来,做大财政蛋糕,为确保完成全年财政收入任务打下基础。加大财源新增长点的投入力度。实现依法征收,应收尽收。

  二要致力政策落实,切实保障改善民生。坚持有保有压,集中财力办大事,突出解决群众最关心的教育、就业、医疗卫生、社会保障等民生问题,构建保障和改善民生的长效机制。要进一步优化财政支出结构,不断提高公共财政保障水平。树立科学理财观念,新增财力及支出安排要坚持“四个倾斜”,即向困难群众倾斜、向农村倾斜、向社会事业倾斜、向基层倾斜。要落实更加积极的就业政策,完善就业扶持和援助制度,加快建立覆盖城乡的公共就业服务体系建设。大力实施农村劳动力转移阳光培训工程,提高农民职业技能和创收能力。大力支持发展非农产业,促进农民转移,增加工资性收入。大力支持发展职业教育和学前教育,推动科教兴区战略实施。

  三要致力改革创新,提升科学理财水平。进一步深化部门预算、国库集中收付、“收支两条线”管理、政府采购管理、政府投资项目专项资金管理等改革。继续深化部门预算改革,健全程序规范、内容全面、方法科学、公开透明的部门预算制度,提高预算编制科学性和准确性。继续完善预算编制与预算执行管理制度,加强结余结转资金和行政事业单位资产管理有机结合管理,切实加强行政事业单位国有资产监管。全面深化国库集中收付制度和收入收缴运行机制改革,健全国库单一帐户体系,强化预算内、外资金约束。

  四要致力强化监督,完善财政监督管理。按照科学化、精细化管理的要求,建立健全财政支出全过程的监督机制,完善内控制度,既要保证资金及时足额拨付,又要严格履行各项审批程序,还要注重提高资金使用效益,做到资金使用合法合规有效。推进强农惠农项目资金精细化管理,加大强农惠农资金整合力度,让农民群众真正享受到农村改革发展的成果。扎实开展会计信息质量检查,维护财经纪律。要健全预算执行动态监控机制,不断增强预算支出的时效性和均衡性,提升预算执行管理水平。坚决制止违规举债和担保,努力规范举债行为,密切跟踪关注债务运行情况,及时发现问题解决问题。

  各位代表,下半年的财政工作任务还十分艰巨,我们要在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的监督支持下,深入贯彻落实科学发展观,充分发挥财政职能作用,狠抓增收节支,推动全区经济社会统筹发展、科学发展、跨越发展。

 

 

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