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关于漳州市龙文区二〇一〇年财政决算(草案)的报告
访问次数:【字体: 来源: 作者: 发布时间:2011-08-19

 

 

――2011年7月29日在龙文区第三届人大常委会第三十三次会议上

 

漳州市龙文区财政局局长  宋子鳌

 

主任、各位副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,现在向区人大常委会作2010年区财政决算草案报告,请予审议。

  2010年,全区财政工作按照区委区政府的决策部署,在区人大及其常委会的监督支持下,围绕“海西应先行,龙文走前列”主线,认真学习、深刻领会、全面贯彻胡锦涛总书记视察福建的重要讲话精神,牢固树立发展观念、服务观念,积极创新财政管理理念,充分发挥财政职能作用,全力服务“大干150天,打好五大战役”,推进我区科学发展、跨越发展。

  一、2010年财政一般预算收入决算情况

  2010年,全区财政分成总收入50359万元(分成前93736万元),完成调整后预算数的100.12%,比2009年增收8822万元,增长21.24%,其中:地方级收入34308万元(分成前61634万元),完成调整后预算数的100.02%,比2009年增收6695万元,增长24.25%。全区财政分成总收入、地方级收入分别是2005年的3.3倍和4.4倍,五年财政分成总收入和地方级收入分别累计完成18.03亿元和11.26亿元,年均递增分别26.85%和34.51%。

  ㈠分成总收入及地方级收入分部门完成情况

  分成总收入中,国税部门入库17963万元,增长15.21%;地税部门入库29233万元,增长34.91%;财政部门入库3163万元,下降26.05%。

  地方级收入中,国税部门入库5352万元,增长19.65%;地税部门入库25793万元,增长36.74%;财政部门入库3163万元,下降26.05%。

  ㈡工商税收分行业入库情况

  分成总收入中,工商税收42879万元,同比增长29.98%,占总收入比重85.15%,比2009年提高5.73个百分点。按经济类型划分,工业税收16014万元,同比增长4.74%,占总收入比重31.8 %,比2009年下降5.01个百分点。在工业税收中,调库收入3232万元,比2009年下降18.05%,占工业税收比重20.18%,比2009年下降5.62个百分点;外资企业工业税收7485万元,比2009年下降1.14%,占工业税收比重46.74%,比2009年下降2.78个百分点。建安业税收3878万元,同比下降2.37%,占总收入比重7.7%,比2009年下降1.86个百分点;房地产业税收17085万元,同比增长77.52%,占总收入比重33.93%,比2009年提高10.76个百分点。其他行业税收5902万元,同比增长43.85 %,占总收入比重11.72%,比2009年提高1.84个百分点。

  ㈢地方级收入分项目完成情况

  1、税性收入30647万元(含工商税收和耕、契两税),完成调整后预算的101.3%,同比增长33.5%,税性收入占地方级收入比重89.33%,同比提高6.2个百分点,比全市平均水平76.37%高12.96个百分点。①工商税收26828万元,完成调整后预算100.61%,同比增长40.73%。增值税、营业税、所得税三大主体税种分别完成3055万元、9997万元和4588万元,分别增长4.05%、37.21%、34.62%。其他各项工商税收9188万元,增长69.08%。②耕、契两税3819万元, 完成调整后预算106.41%,下降1.88%。

  2、非税收入3661万元,完成调整后预算90.51%,下降21.39%。其中:罚没收入689万元,完成调整后预算101.47%,增长86.22%;行政性收费收入604万元,完成调整后预算103.42%,下降4.13%;专项收入569万元,完成调整后预算100.53%,增长25.61%;国有资源(资产)有偿使用费收入105万元,完成调整后预算116.67%,下降87.26%;其他收入1694万元,完成调整后预算79.68%,下降28.82%。

  二、2010年财政一般预算支出决算情况

  经区人大三届常委会第二十八次会议批准,2010年调整后全区年度支出预算33219万元。决算办理结果,人大调整后支出预算33219万元,加上上级各项转移支付补助及上年结转16910万元,加上调入资金250万元,2010年支出总预算50379万元。一般预算支出46508万元,占年度预算的92.32%,比2009年增支15752万元,增长51.22%。经人大常委会批准调整后全区年度支出预算33219万元中实际执行支出32563万元,完成调整后全区年度预算的98.03%,其中本级财力支出29114万元(含体制财力性补助安排的支出601万元、动用历年财力净结余安排的支出1228万元),比上年增支7289万元,增长33.4%。据统计,2010年与人民群众生活直接相关的农林水、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障性支出、科学技术、公共安全、文化、计划生育以及环境保护等民生方面的重点支出合计29727万元,占总支出63.92%,财政支出重点得到了较好的保障。主要支出项目情况是:

  1、农林水事务支出4082万元,完成预算97.33%,占总支出8.78%,比2009年增支812万元,增长24.83%,剔除2009年中央代发地方政府债券1021万元用于东墩排涝站项目改建,医疗保险资金和离退休人员经费统一归并科目的减支因素后,可比增支1887万元,增长83.9%。

  2、教育支出10140万元,完成预算97.97%,占总支出21.8%,比2009年增支3761万元,增长58.96%,高于经常性收入增幅。2010年教育支出中生均教育经费和生均公用经费均比上年有所增长,连同教育支出增幅高于经常性收入增幅,实现了教育三增长。

  3医疗卫生支出3863万元,完成预算91.5%,占总支出8.31%,比2009年增支2421万元,增长167.89%。

  4社会保障和就业支出2198万元,完成预算94.13%,占总支出4.73%,比2009年增支1329万元,增长152.93%。

  5住房保障支出1652万元,用于启动全区住房货币化补贴以及干部职工住房公积金支出。

  6、科学技术支出1073万元,增支414万元,增长62.82%,主要是上级促进项目成果转化专款等增支318万元。其中本级科技三项费用支出400万元,增支90万元,增长29.03%,占本级财政支出1.37%,超过省定达标要求。

  7、文化体育与传媒支出317万元,增支70万元,增长28.34%。

  8公共安全及国防支出2984万元,占总支出6.42%。其中:公共安全支出2835万元,增支684万元,增长31.8%。

  9、环境保护及城乡社区事务支出1685万元,占总支出3.62%。其中:环境保护支出404万元,减支75万元,下降15.66%,剔除2009年九龙江流域水环境综合整治区级专项经费等138万元同口径增长18.48%;城乡社区事务支出1281万元,减支1146万元,下降47.22%,主要是对蓝田开发区体制补助按政策规定改列一般公共服务支出科目不可比减支1137万元。

  10、交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、粮油物资储备管理事务支出8391万元,其中:交通运输支出639万元,与2009年基本持平;资源勘探电力信息等事务支出6133万元,增支4872万元,增长386.36%;商业服务业等事务支出1469万元,粮油物资储备管理事务支出150万元,两项支出增支1156万元,增长249.68%。

  11、一般公共服务9600万元,增支1013万元,增长12.46%。其中,区本级人口与计划生育事业支出642.6万元,达到人均41.75元,超过上级要求的人均计生投入30元标准。

  12、地震灾后恢复重建、国债还本付息、其他支出466万元

  三、财政一般预算收支决算平衡情况

  2010年我区财政决算经过省、市审核后,平衡结果是:地方级收入34308万元,加上级补助收入13622万元(含“六挂六奖”补助647万元),中央代发地方政府债券转贷收入2294万元,上年结余6330万元,调入资金250万元(主要是预算外资金调入),收入总计为56804万元。财政一般预算支出46508万元,加上解支出6199万元,调出资金90万元(从城建税按规定提取水利基金),财政总支出52797万元。收支对抵,年终滚存结余4007万元,其中,结转下年专项结余2613万元,净结余1394万元,实现了收支平衡,并有较大结余。

  四、2010年基金收支决算及平衡情况

  ㈠基金收入决算

  2010年,全区区级基金收入119682万元,完成调整后预算数的97.07%,比2009年增收110370万元,增长11.85倍,其中:国有土地使用权出让金收入118484万元,完成调整后预算数的97.12%,比2009年增收109521万元,增长12.22倍。未完成预算主要是部分土地未能如期挂牌出让。

  ㈡基金支出决算

  2010年,全区基金支出101179万元,比2009年增支76273万元,增长3.06倍,区级基金支出99482万元,完成调整后预算数的87.6%,比2009年增支92117万元,增长12.51倍,其中:区级国有土地使用权出让金支出99238万元,完成调整后预算数的88.21%,比2009年增支93450万元,增长16.15倍。

  ㈢基金收支决算平衡情况

  经过省、市审核后,2010年我区基金收支平衡结果是:区级收入119682万元,加上级补助收入2007万元,加上年结余6377万元,加调入资金90万元,基金收入总计为128156万元。基金支出101179万元,基金上解上级支出100万元,基金支出总计为101279万元。收支相抵,年终滚存结余26877万元。

  五、财政运行的主要特点和存在问题

  从2010年我区财政决算来看,全年财政收支运行情况平稳有序,主要特点有:一是我区经济总体保持回升向好,财政收入稳步增长。自2008年国际金融危机后,我区认真贯彻落实科学发展观,充分发挥区位优势,积极融入海峡两岸经济区建设,加快城市建设步伐,突出提升工业质量,大力培育第三产业,财政收入连年实现较快增长,2008年至2010年三年财政分成总收入分别增长23.19%、13.78%、21.24%。二是财政支出保障能力有所增强。支出更加关注民情、民生。坚持“以民为本”的理财方向,集中财力办大事,不断加大公共服务领域投入,着力解决民生问题,安排干部职工货币化补贴资金,及时兑现公共卫生人员、基层卫生院和事业人员绩效工资,增加“三农”、教育、社保、卫生等民生支出。三是继续实现收支平衡,实现滚存净结余1394万元。

  在总结成果的同时,我们也清醒地认识到,当前我区经济发展和财政运行中存在着收支矛盾突出、政府债务风险加大等矛盾和问题。收入方面,集中表现在财源结构不合理,房地产业税收占财政总收入的比重较大,工业税收增收贡献比较有限;支出方面,民生、社会稳定、环保等方面的资金需求不断加大,本级可支配财力规模较小,收支矛盾依然存在,财政支出管理水平和资金使用效益有待提高,预算执行不够均衡,特别是项目预算支出进度偏慢;预算管理方面,部门预算编制、政府性基金预算仍需进一步细化。审计情况也表明,2010年预算执行情况虽然总体较好,但仍存在一些问题。我们将对同级审计提出的问题加以认真整改,进一步加强财政科学化精细化管理,努力提高预算管理水平。在此,也恳请各位委员继续支持、理解、监督财税工作,共同推进我区财政经济和社会各项事业又快又好发展。

 

 

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