关于漳州市龙文区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告
龙文政府网 日期:2016-12-30 00:00  来源:   【字体:
   
关于漳州市龙文区2016年财政预算
执行情况和2017年财政预算草案的报告
 
201612月在漳州市龙文区第五届人民代表大会第一次会议上)
 
漳州市龙文区财政局
各位代表:
  我受龙文区人民政府的委托,向大会报告我区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案,请予审议,并请区政协委员和列席人员提出意见。
  一、2016年财政预算执行情况
  2016年,全区财政部门认真贯彻党的十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,以开展“两学一做”教育活动为契机,切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,把依法组织收入、提高收入质量放在突出位置,严格依法征管,强化非税收入管理,财政工作取得了新的成绩,推动我区科学发展。
   (一)全区预算执行情况
   1.一般公共预算预计执行情况
  2016年,全区一般公共预算收入预计实现10.23亿元,完成调整后预算的100%,比上年增加5851万元,增长6.07%全区一般公共预算收入加上划中央收入4.85亿元,一般公共预算总收入预计实现15.08亿元,完成调整后预算的100.13%,比上年增加1.14亿元,增长8.17%。全区一般公共预算支出预计完成16.49亿元(含上级专款和上年结转等支出),完成调整后预算的94.32%,比上年增加4.01亿元,增长32.17%
   2.政府性基金预算预计执行情况
  区级政府性基金收入预计实现10.14亿元,完成调整后预算的100%,比上年同口径增加1.11亿元,增长12.32%;政府性基金支出预计12.95亿元(含上级专款和上年结转等支出),完成调整后预算的99.53%比上年同口径增支1.23亿元增长10.49%。
   3.国有资本经营预算预计执行情况
  区级国有资本经营预算收入预计完成25.87万元,完成调整后预算的100%,未安排支出,年终累计结余预计100.87万元。
   4.区级统筹社会保险基金预算预计执行情况
  区级社会保险基金收入预计完成10226万元完成调整后预算的100%;基金支出预计8763万元完成调整后预算的96.71%,当年收支结余预计1463万元,年末基金滚存结余预计9854万元。
  以上预计数在决算编制中还会有所调整,待决算编成后再报区人大常委会审批。
   (二)2016年财政工作回顾
  1.强化税源征收管理。一是抓好重点环节管理。围绕目标差距精准分析,挖掘增收空间和潜力。量化、细化、实化收入任务,建立工作责任制抓好落实。二是抓好重点税源管理。及时掌握重点税源企业的生产经营变化情况,实现重点税源企业税收及时入库。加强重大建设项目税收收入比对预警,强化日常监控,切实抓好工程税收流失风险环节的管理,确保重大建设项目税款及时足额入库。三是抓好重点税种管理。加强“营改增”协税护税工作,开展“营改增”培训,及时做好“营改增”准备和实施两个阶段的推进工作,我区“营改增”工作经历对接、开票、申报等考验,现已实现平稳过渡。进一步加大对增值税、所得税、土地使用税、房产税等税种的管理,切实做到应收尽收。全区公共财政总收入和地方公共财政收入的税性收入比重预计分别为95.39%93.24%,同比分别提升3.27和4.52个百分点,税收比重稳中提升。四是抓好重点行业管理。加大对建筑行业、房地产等行业税收管理,提高收入征管质效。
  2.大力支持经济发展。积极筹措资金保证重点工程的进展以及支持企业发展。是保证重点工程的进展。累计拨付20943万元确保龙文区九十九湾“闽南水乡”建设;累计拨付建元东路、石仓北路、联六线、联十一线等道路建设资金74507万元;累计争取上级专款7637万元,用于西番莲、进贤新村二期棚改项目建设。二是强化工程预结算审核。累计接收工程建设预算、结算审核项目142个,累计完成工程建设审核项目125个,送审金额88895万元,审定金额84431万元,核减金额4464万元,核减率5.02℅。三是积极落实各项惠企政策。印发《惠企政策汇编》,大力宣传惠企政策,多渠道、多层次、全方位为企业发展服务。拨付3000万元参与市级设立的政策性融资担保公司股份,拨付1000万元落实漳州市企业技术改造投资基金,推动金融机构和社会资本扩大对企业技改项目投入的规模和力度。灵活运用财税政策,累计兑现各级补助资金7171万元用于支持“大众创业、万众创新”、企业境外参展、“工业22条”奖励、企业增产增效奖励等。累计审核申报“助保贷10家企业,金额累计2693万元,已获批363万元。累计审批发放29家次企业应急周转金14304万元。四是做好企业信贷风险的协调化解工作。做好区内重点困难企业的摸底排查,初步建立重点风险企业清单,及时做好全省企业信贷综合平台的信息维护工作。
  3.加强重点支出保障。一般公共预算支出中涉及民生相关的支出预计实现13.56亿元,比上年增加4.43亿元,增长48.51%,占一般公共预算支出比重82.26%,比上年提高9.05个百分点。一是加大教育、科技投入。教育预计支出3.15亿元,同比增支1791万元,增长6.03%。新招聘220名非在编中小学幼儿园教师,弥补在编教师队伍的不足;拨付中小学幼儿园建设、维修和教学设备添置经费9000多万元,不断提升我区中小学办学条件,漳州一中龙文校区、漳州龙师附小龙文分校、漳州市第二实验小学龙江分校、新郭坑中学、开发区实验小学二期教学综合楼等项目完工并投入使用;拨付300万元启动“我爱我校.美丽校园”建设;同时,加强校园安全建设,提高安保人员薪资待遇,拨付中小学安保人员工资199.5万元,科学技术预计支出3468万元,同比增支679万元,增长24.35%二是强化医疗卫生、社会保障体系建设。医疗卫生与计划生育预计支出1.55亿元,同比增支1385万元,增长9.82%。加大医疗卫生购置及建设投入,分别提高新农合补助标准、城乡医疗救助政府筹资标准、基本公共卫生服务经费补助标准,新增设立易肇事肇祸重性精神障碍患者医疗救治专项资金。社会保障和就业预计支出9033万元,同比减支691万元,下降7.11%,分别提高农村低保、临时救助、一级重残护理补贴标准。支持落实残疾人扶持政策和落实城市低保、农村低保补助、抚恤金、五保供养、医疗救助等。三是支持文化体育与传媒事业。文化体育与传媒预计支出3583万元,同比增支1359万元,增长61.11%四是支持“三农”发展。不断加大农村基础设施投入力度,提高防灾减灾能力。已拨付资金6366万元专项用于农村水利基础设施建设、农业林业产业化的结构调整、防汛抗旱、山洪灾害防治等项目建设。五是维护社会稳定。继续巩固完善法院、检察院、司法经费保障机制,全年预计支出6486万元,支持公、检、法、司等部门建设和办案装备经费的投入,提高政法部门履职能力。
  4.提高财政管理水平。一是加强政府采购管理。政府采购预算资金9124万元,中标金额8276万元,节约资金848万元,节约率9.3%。二是强化财政预决算公开。及时批复各预算单位2015年部门决算,按时做好2015年财政总决算及部门决算公开工作,严格按照省、市公开范本,督促相关单位整理决算公开材料,加强公开材料完整性及规范性的检查。制定《关于贯彻落实进一步推进预算公开工作实施意见的通知》,进一步深化预算公开实施办法,做好2015年决算和2016年预算公开的自查工作。三是加强财政监督。积极开展非税收入收缴情况自查和专项检查;开展会计信息质量检查4家;贯彻上级关于开展“1+X”专项督查推动中央八项规定精神深入落实的工作方案的通知精神,在部门自查基础上,重点抽查若干单位,主要检查单位2015年度“三公经费”等开支情况并督促落实整改。根据预算单位提出的银行账户清理自查情况,重点对各镇政府开发区及差额拨款单位、协会基本户、基建及政策性要求开设专户等其他账户153户进行审核。配合预算单位做好银行账户清理整改销户和存量资金的收缴工作,共撤销26户。四是完善各项管理制度。建立健全财政各项内控制度,夯实工作基础。完善2016年度向上争取资金考核细则,完善预算编制及执行风险内部控制办法。五是加强政府债务管理。及时确定上报新增债券资金安排的项目,规范债券资金的使用范围。
  各位代表,2016年财政工作在区委的正确领导下,在区人大、区政协依法监督与支持下,在各镇(开发区)、各部门共同努力下,基本完成既定工作目标。同时,我们也清醒地认识到一些不足:随着营改增的全面推进,营业税中央与地方分成比例的调整,对建安和房地产税收占比较高的我区影响巨大,将降低地方财政收入在财政总收入的比重;我区财政收入结构较不稳定,主要仍依赖房地产、建安业税收的增收,缺乏新的稳定的收入增长点;支出进度有所加快,但项目支出慢于序时进度等。针对这些问题,我们必须在今后工作中采取有效措施,认真加以解决。
  二、2017年财政预算草案
   2017年预算编制如下:
  (一)一般公共预算总收入安排
  全区一般公共预算总收入预计为16.29亿元,比2016年增加1.21亿元,增长8%。其中,一般公共预算收入预计为10.64亿元,比2016年增加4092万元,增长4%一般公共预算收入加上级财力补助1.07亿元(含营改增返还预计6263万元)、调入预算稳定调节基金0.6亿元、减上解上级支出2.3361亿元(其中:设区市省级固定分成收入及原体制上解基数上解2.0552亿元,检察院法院收支基数净上解1310万元,其他专项上解支出0.1499亿元)预计2017年可支配财力9.98亿元。比2016年预算调整后的可支配财力12.09亿元减少2.11亿元,下降17.45%,主要是新增地方政府债券资金减少1.76亿元,调入预算稳定调节基金减少1.06亿元。全区一般公共预算支出安排9.98亿元,比2016年预算调整后的12.07亿元减少2.09亿元,下降17.32%
   (二)区级政府性基金收支
  区级政府性基金收入预计为7.507亿元,比2016年同口径减少2.63亿元,下降25.97%,安排政府性基金支出7.512亿元,预计结转下年度支出1.39亿元。
   (三)国有资本经营收支
  区级国有资本经营收入计划为6.53万元,比2016年预计完成25.87万元减少19.34万元,下降74.76%未安排支出,累计结余107.4万元。
  (四)区级社会保险基金收支
  区级统筹社会保险基金收入计划为1.57亿元,比2016年增加5512万元,增长53.9%,加上年结转9854万元,社会保险基金总收入2.56亿元。安排社会保险基金支出1.23亿元,社会保险基金预计结余1.33亿元。
  三、2017年主要工作安排
  2017年财政工作要围绕区委、区政府的决策部署,贯彻落实省、市、区有关会议精神,适应经济发展新常态,进一步狠抓增收节支,着力提升财政收入质量,优化支出结构,加强财政资金管理,切实保障重点项目、征地拆迁、城市基础设施建设、民生工程等资金投入,促进全区经济和社会事业协调发展。重点做好以下五个方面工作:
  一要突出培植财源,增强后劲。发挥财政资金引领和带动作用,积极调动民间投资积极性,把投资拉动增长作用充分反映到财源建设上来。支持加快建设“一轴、两带、六大板块”,支持“十个打造”推动产业升级,为把龙文建成漳州宜居宜业首选地、创新创业先行区提供财力支撑。要认真落实促进工业稳定增长的一系列措施,稳住基本面,培育增长点,降低对房地产及建安业的依赖。支持重点出口企业进一步开拓市场,促进外贸出口稳定增长。发挥财税政策和资金引导,鼓励企业加强科技创新和科技成果转换,增强企业竞争力,切实促进龙文区实体经济的健康发展。做好重点困难企业信贷情况的摸排工作,继续做好出现信贷风险企业的协调化解工作。助力企业加强技改,借力互联网+,完善营销方式,提高出口销量,共同帮助企业渡过难关。
  二要突出目标考核,强化征管。一是要在正确分析财政经济形势的基础上,积极稳妥地安排好财政收入计划,并尽快分解下达,明确责任。继续完善目标管理,强化收入考核机制,提高各部门增收积极性。定期召开财税库行联席会议,研究解决组织收入过程中出现的困难和问题,确保收入均衡入库;二是加强重点工程税收管理,积极配合税务部门跟踪重大项目投资进度和税收入库,做到项目建设进度与税收入库相协调;三是加强房地产业税收管征,支持配合税务部门强力推进房地产业土地增值税清算工作,确保清算补税及时入库;四是加强税务稽查,支持税务部门加强重点检查和专项检查,扩大稽查面,加大稽查力度,加强纳税评估工作,提高纳税评估质量,抓好税收清欠工作。注重财政收入增长的质量,做到依法征收、应收尽收。
  三要突出以人为本,关注民生。要加强财政支出进度管理,不断提高预算执行的及时性、均衡性和有效性,用好增量、盘活存量,优化支出结构。加强与预算单位的沟通,跟踪了解项目进展情况。进一步提高教育、农业、医疗卫生等重点支出保障水平。完善社会保障公共服务平台建设,进一步推进城乡居民社会保障体系全覆盖。调整完善促进就业创业的财税措施,加大就业资金投入。支持建设“田园都市、生态之城”示范区,为打造绿水青山新家园提供财力保障。支持完善卫生服务体系,加快医疗基础设施建设,优化医疗资源布局。深化农村综合改革,加强农村基础设施建设。
  四要突出完善管理,强化监督。将行政事业单位的会计监督检查与部门预决算检查相结合,重点关注行政事业单位内控制度建设和实施情况、结转结余资金清理落实情况,资产清查管理情况。健全“制约有效、权责明晰、运行规范”的工作机制,通过完善评审制度、规范评审机制、把握关键环节三步骤,全面提升评审质量。不断拓宽采购渠道,规范采购行为,努力推进政府采购制度完善,提高工作质量和服务水平。建立科学的决策机制、完善的内部管理制度和监督管理机制。坚持依法理财,强化预算约束。严格做好地方政府债务管理工作。做好预决算公开工作,对预算单位的支出严格审查,特别是对“三公”经费支出重点检查,经得起公开。实施重点绩效评价,提升财政资金使用效益。
  各位代表,我们将在区委的正确领导下,自觉接受区人大的依法监督和政协的民主监督,全面贯彻党的十八届六中全会精神,进一步解放思想,扎实工作,为推进龙文科学发展做出新的更大的贡献。